為科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)貓?zhí)行2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算，圓滿完成年度預(yù)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)，7月14日上午，公司組織召開了上半年預(yù)算執(zhí)行分析會(huì)議，對(duì)上半年執(zhí)行情況進(jìn)行了通報(bào)和分析，對(duì)下半年工作推進(jìn)和2023年預(yù)算編制進(jìn)行了部署。

      財(cái)務(wù)部首先通報(bào)了集團(tuán)公司對(duì)公司2021年度預(yù)算及經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)審核的審計(jì)評(píng)價(jià)考核結(jié)果，之后對(duì)公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了通報(bào)，著重從利潤(rùn)總額、收入、營(yíng)業(yè)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、資產(chǎn)購(gòu)置等幾大方面進(jìn)行了詳細(xì)分析。各相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人也對(duì)各自上半年執(zhí)行情況，尤其是未執(zhí)行到位的項(xiàng)目進(jìn)行了分析匯報(bào)，公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各部門提出了要站在管理的角度，在下季度盡快推進(jìn)上半年未完成的項(xiàng)目的要求。
      最后公司領(lǐng)導(dǎo)指出，各部門要結(jié)合2021年預(yù)算執(zhí)行審核結(jié)論，明確不足，形成壓力，一是上半年雖然受疫情等客觀因素影響，有些項(xiàng)目遲滯，要盡快趕上來(lái)，同時(shí)下半年預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目要認(rèn)真思考，科學(xué)安排；二是公司機(jī)關(guān)辦公性費(fèi)用指標(biāo)執(zhí)行情況比較好，各業(yè)務(wù)部門對(duì)分管的站區(qū)的業(yè)務(wù)要提出針對(duì)性、建設(shè)性的方案并加以監(jiān)督管理，保證各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)都控制良好；三是積極推進(jìn)降本增效，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格把關(guān)，保證下半年圓滿完成任務(wù)目標(biāo)；四是編制2023年預(yù)算時(shí)要做好今年預(yù)算和實(shí)際發(fā)生的對(duì)比，分析原因，不斷加以改進(jìn)，進(jìn)一步提升預(yù)算編制的客觀性準(zhǔn)確性。
      會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2022年上半年預(yù)算的執(zhí)行情況是對(duì)實(shí)際工作完成成效的數(shù)字體現(xiàn)，反映前段時(shí)間工作推進(jìn)情況，對(duì)于執(zhí)行偏差大的項(xiàng)目，紀(jì)檢部門可以適當(dāng)?shù)年P(guān)注，目的是引起大家足夠重視預(yù)算工作，應(yīng)做盡做，不拖沓滯后，保證公司的良性運(yùn)營(yíng)環(huán)境，督促大家做好明年的預(yù)算工作。

財(cái)務(wù)部  溫文濤